ADRIAN MED s.r.o.
Informácie
- Názov: ADRIAN MED s.r.o.
- IČO: 36620475
- Adresa: Lazovná 53, 97401 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22302004755 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004792 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 425,50 € | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004793 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004794 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004795 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302004726 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 998,05 € | 28.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004822 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 28.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004917 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004916 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302005004 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302005003 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004983 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 254,00 € | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004985 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004984 | osobitne hradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 424,50 € | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004986 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302004821 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 435,40 € | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004987 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004988 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302005032 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 09.10.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302005033 | osobitne nehradený materiál | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | 11.10.2023 | Faktúra |