PENAM SLOVAKIA, a.s.
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12504000011 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 330,78 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22504000010 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 749,14 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 72504000004 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 126,95 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42504000010 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 565,68 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32504000002 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 727,67 € | 10.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12504000023 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 519,18 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32504000012 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 014,28 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42504000021 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 737,06 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22504000025 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 912,20 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 72504000014 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 156,89 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42594000018 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 22,61 € | 20.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42594000026 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 68,78 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42504000046 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 046,75 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32504000028 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 135,68 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12504000052 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 807,85 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22504000041 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 584,34 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 72504000027 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 181,54 € | 31.01.2025 | Faktúra | ||||||||
| 01/2025/PE | Pečivo a pekárenské výrobky / JANUÁR 2025 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 16 571,48 € | 31.01.2025 | 23.05.2025 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 02/2025PE | Pečivo a pekárenské výrobky / FEBRUÁR 2025 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 16 815,68 € | 28.02.2025 | 02.06.2025 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 03/2025/PE | Pečivo a pekárenské výrobky / MAREC 2025 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 19 514,15 € | 31.03.2025 | 06.06.2025 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ UNB | Objednávka |