BE-SOFT a.s.
Informácie
- Názov: BE-SOFT a.s.
- IČO: 36191337
- Adresa: Krakovská 2398/23, Košice - mestská časť Juh
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505000712 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 225,00 € | 30.09.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42505000397 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 2 848,68 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22505000612 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 7 351,10 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 72505000204 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 1 865,91 € | 13.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32505000788 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 225,00 € | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12505001483 | opr.hasiac.pristroj | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 27,68 € | 10.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32505000844 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 11 717,60 € | 10.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32505000854 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 225,00 € | 30.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32505000937 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 225,00 € | 31.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42405000053 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 64,80 € | 24.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32405000063 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| OPR22400057 | Dodanie a montáž ND na hydranty Angio Kramáre | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | Iné | 82,20 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 32405000145 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32405000224 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22405000218 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 82,20 € | 12.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32405000281 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32405000346 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32405000416 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 30.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32405000495 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32405000587 | kontr.zar.poziar.o., revizie | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 9 000,00 € | 31.08.2024 | Faktúra |