THUASNE SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: THUASNE SK, s.r.o.
- IČO: 35851546
- Adresa: Karadžičova 2, Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12391000916 | osobitne nehradený materiál | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 106,03 € | 16.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000917 | osobitne nehradený materiál | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 99,43 € | 30.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391001032 | osobitne nehradený materiál | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 91,70 € | 25.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32291000074 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 14,48 € | 28.01.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000110 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 44,39 € | 03.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000127 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 137,47 € | 09.02.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000246 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 163,51 € | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000275 | osobitne nehradený materiál | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 67,11 € | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000195 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 25,56 € | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000299 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 51,58 € | 14.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000468 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 82,64 € | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000487 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 44,42 € | 02.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000500 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 57,77 € | 09.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000537 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 80,85 € | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000384 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 18,88 € | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000411 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 18,88 € | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000410 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 34,16 € | 27.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000577 | lieky | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 59,44 € | 30.05.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000553 | osobitne hradený materiál | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 18,88 € | 27.07.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291000871 | čist.hyg.a.dezin.potreby | THUASNE SK, s.r.o. | 35851546 | 96,97 € | 19.08.2022 | Faktúra |