ABRO s.r.o.
Informácie
- Názov: ABRO s.r.o.
- IČO: 35847361
- Adresa: Laskomerského č.16, Bratislava 3
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11927000620 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 4 848,00 € | 16.09.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000617 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 1 174,80 € | 09.09.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000683 | prenajom ostatné | ABRO s.r.o. | 35847361 | 3 024,00 € | 07.10.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21927000414 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 925,22 € | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000779 | prenajom ostatné | ABRO s.r.o. | 35847361 | 3 024,00 € | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000882 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 875,83 € | 18.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000844 | prenajom ostatné | ABRO s.r.o. | 35847361 | 3 024,00 € | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11827000109 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 478,68 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||||
| 21827000110 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 238,56 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000090 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 2 125,58 € | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000287 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 432,15 € | 02.05.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31827000171 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 1 920,00 € | 02.05.2018 | Faktúra | ||||||||
| 41827000064 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 788,84 € | 15.05.2018 | Faktúra | ||||||||
| 21827000339 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 795,03 € | 15.08.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000545 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 291,52 € | 17.08.2018 | Faktúra | ||||||||
| 41827000127 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 504,60 € | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000635 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 234,26 € | 21.09.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000794 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 165,00 € | 19.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000860 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 52,80 € | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000834 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | ABRO s.r.o. | 35847361 | 2 652,72 € | 03.12.2018 | Faktúra |