REFICIER JTL, s.r.o.
Informácie
- Názov: REFICIER JTL, s.r.o.
- IČO: 35751819
- Adresa: Stachanovská 43, Bratislava 2
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12205000448 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 783,60 € | 09.06.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12205000539 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 1 005,43 € | 09.07.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12205000686 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 716,29 € | 08.09.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12205000624 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 688,90 € | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12205000803 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 941,36 € | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12205000901 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 1 029,28 € | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12205001018 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 1 103,35 € | 09.12.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12105000184 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 580,93 € | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000141 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 865,46 € | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000045 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 540,18 € | 08.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000004 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 671,80 € | 09.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000293 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 1 003,66 € | 09.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000421 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 716,68 € | 08.07.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000349 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 798,73 € | 09.06.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000509 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 856,78 € | 09.08.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000609 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 893,70 € | 09.09.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000664 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 644,56 € | 01.11.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000725 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 622,56 € | 08.11.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12105000784 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 677,81 € | 06.12.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12005000054 | najom vypoct.technik | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 714,49 € | 05.02.2020 | Faktúra |