INTRAVENA s.r.o.
Informácie
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, 08001 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501003039 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 297,50 € | 12.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501003980 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 739,75 € | 12.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501003040 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 14 091,20 € | 12.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501003979 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 669,10 € | 12.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501004051 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 214,52 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501004011 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 676,25 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501002223 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 377,37 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501003998 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 268,40 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501004010 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 254,08 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501004009 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 9 486,01 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501002214 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 521,75 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501004012 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 9 634,46 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22591000954 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 827,78 € | 15.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32591000770 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 291,38 € | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501003065 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 3 177,16 € | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502010662 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 114,85 € | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22501003066 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 403,77 € | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501002259 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 867,52 € | 17.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502010734 | osobitne nehradený materiál | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 8,83 € | 17.12.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42501002258 | lieky | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 6 911,35 € | 17.12.2025 | Faktúra |