ViaPharma SK s. r. o.
Informácie
- Názov: ViaPharma SK s. r. o.
- IČO: 31708030
- Adresa: Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petr
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31802006687 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 460,89 € | 26.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006683 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 410,01 € | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006688 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 359,99 € | 28.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802009534 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 344,85 € | 05.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006670 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 199,99 € | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006684 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 410,01 € | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006674 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 762,99 € | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 21802006405 | osobitne hradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 278,99 € | 26.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006685 | osobitne nehradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 531,20 € | 24.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006678 | osobitne nehradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 042,80 € | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11802010011 | osobitne nehradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 2 148,64 € | 02.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31802006679 | osobitne nehradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 220,00 € | 16.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 21802006406 | osobitne nehradený materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 348,00 € | 26.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 41802001909 | rtg materiál | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 620,00 € | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31801004560 | lieky | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 925,66 € | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31801004555 | lieky | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 925,66 € | 04.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31801004556 | lieky | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 925,66 € | 07.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31801004559 | lieky | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 925,66 € | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31801004554 | lieky | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 925,66 € | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31801004553 | lieky | MEDICAL GROUP SK, a.s. | 31708030 | 1 925,66 € | 01.12.2018 | Faktúra |