VIDRA A SPOL.s.r.o.
Informácie
- Názov: VIDRA A SPOL.s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrkova 8, 01196 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12319000157 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 050,12 € | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12319000164 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 086,00 € | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302001948 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 2 726,40 € | 07.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001313 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 885,65 € | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42302000432 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 649,11 € | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12319000163 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 199,58 € | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301000703 | lieky | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 039,46 € | 13.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002154 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 419,11 € | 13.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001271 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 4 155,58 € | 14.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002247 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 437,47 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001314 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 104,40 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001528 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 815,32 € | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001375 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 150,00 € | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001397 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 343,30 € | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001398 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 534,60 € | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42302000601 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 667,46 € | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42302000600 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 581,10 € | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002560 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 103,92 € | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32302001477 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 490,97 € | 27.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001515 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 51,00 € | 27.03.2023 | Faktúra |