VIDRA A SPOL.s.r.o.
Informácie
- Názov: VIDRA A SPOL.s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrkova 8, 01196 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12419000588 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 398,96 € | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008109 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 180,84 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008040 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 920,00 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008074 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 142,56 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000589 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 603,80 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008278 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 52,14 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008589 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 32,78 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005807 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 4 185,18 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22401002480 | lieky | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 228,14 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004709 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 305,81 € | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008301 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 392,55 € | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402002401 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 959,79 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402002402 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 109,70 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402002400 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 5,58 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401003101 | lieky | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 560,52 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004834 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 14,81 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004836 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 596,04 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402006082 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 208,32 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004835 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 835,70 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000651 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 398,96 € | 23.10.2024 | Faktúra |