VIDRA a spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42402001132 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 50,52 € | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402003605 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 191,04 € | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000237 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 265,68 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000232 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 372,96 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000235 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 99,46 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000234 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 262,80 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000238 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 248,64 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000233 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 788,40 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000236 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 354,24 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002349 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 165,94 € | 29.04.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402002678 | laboratórny materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 37,44 € | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402001204 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 424,54 € | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002403 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 2 766,79 € | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402002402 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 5,59 € | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402003759 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 2 643,95 € | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402002263 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 114,69 € | 02.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402002264 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 297,67 € | 06.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402001274 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 897,31 € | 09.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402003968 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 824,64 € | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402003969 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 285,12 € | 14.05.2024 | Faktúra |