VIDRA A SPOL.s.r.o.
Informácie
- Názov: VIDRA A SPOL.s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrkova 8, 01196 Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12519000132 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 331,31 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000134 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 293,42 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000133 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 651,54 € | 10.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000136 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 396,69 € | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001171 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 785,91 € | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002112 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 448,95 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501000872 | lieky | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 624,23 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32501000873 | lieky | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 462,36 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000308 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 936,23 € | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002203 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 123,97 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001887 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 353,50 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001280 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 202,41 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000313 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 314,25 € | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002306 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 3 700,88 € | 17.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502001970 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 510,90 € | 17.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002348 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 58,43 € | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502000333 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 284,63 € | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502001376 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 475,00 € | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12502002112 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 561,12 € | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502002411 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 553,50 € | 21.03.2025 | Faktúra |