HARTMANN-RICO s.r.o.
Informácie
- Názov: HARTMANN-RICO s.r.o.
- IČO: 31351361
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42402000690 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 777,19 € | 07.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001279 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 87,45 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001315 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 8 977,87 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001314 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 022,20 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001313 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 587,28 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402002134 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 485,00 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402000711 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 097,89 € | 08.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491000251 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 470,97 € | 10.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491000252 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 650,61 € | 10.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491000250 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 299,71 € | 10.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491000253 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 203,33 € | 10.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000130 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 704,32 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000133 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 582,00 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000131 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 548,00 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000132 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 012,32 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402002157 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 150,70 € | 11.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001380 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 79,33 € | 12.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001379 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 974,92 € | 12.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001378 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 747,32 € | 12.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402001326 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 885,63 € | 12.03.2024 | Faktúra |