HARTMANN-RICO s.r.o.
Informácie
- Názov: HARTMANN-RICO s.r.o.
- IČO: 31351361
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R8-3-7550769-2025-ZP | ZP | HARTMANN-RICO s.r.o. | 31351361 | 2 971,52 € | 24.11.2025 | Mgr. Andrea Bundzelová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 1R8-3-7554680-2025-ZP | ZP | HARTMANN-RICO s.r.o. | 31351361 | 385,20 € | 26.11.2025 | PharmDr. Ivana Mučajiová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 3R8-3-7554828-2025-ZP | ZP | HARTMANN-RICO s.r.o. | 31351361 | 2 017,89 € | 26.11.2025 | Mgr. Andrea Bundzelová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 1R8-3-7537898-2025-ZP | ZP | HARTMANN-RICO s.r.o. | 31351361 | 994,46 € | 27.11.2025 | PharmDr. Ivana Mučajiová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 12502009333 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 427,15 € | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005052 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 451,68 € | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005053 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 52,05 € | 03.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005054 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 512,08 € | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502009031 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 41,54 € | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502001223 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 405,37 € | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005126 | osobitne hradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 515,47 € | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005127 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 281,98 € | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502009119 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 834,58 € | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000710 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 563,32 € | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 12519000711 | čist.hyg.a.dezin.potreby | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 3 382,50 € | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005077 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 371,29 € | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005128 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 87,51 € | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 32502005129 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 3 501,65 € | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 42502001255 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 170,65 € | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||||
| 22502009205 | osobitne nehradený materiál | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 1 021,46 € | 07.11.2025 | Faktúra |