JOLLY JOKER, a.s.
Informácie
- Názov: JOLLY JOKER, a.s.
- IČO: 00685810
- Adresa: Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32391000386 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 99,07 € | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000641 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 1 188,73 € | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22305000166 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 852,35 € | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000284 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 99,07 € | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000509 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 337,47 € | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000477 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 1 188,73 € | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000510 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 216,26 € | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000562 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 150,38 € | 23.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000561 | lieky | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 23,00 € | 23.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000646 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 425,79 € | 23.05.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302003454 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 20,43 € | 03.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000736 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 150,38 € | 10.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000670 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 138,28 € | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302006081 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 158,51 € | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42391000875 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 88,94 € | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000772 | lieky | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 138,28 € | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302004152 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 30,64 € | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000473 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 99,07 € | 14.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000796 | osobitne nehradený materiál | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 99,07 € | 16.08.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22305000327 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | J O L L Y J O K E R , a.s. | 00685810 | 116,11 € | 18.08.2023 | Faktúra |