UNOMED s.r.o.
Informácie
- Názov: UNOMED s.r.o.
- IČO: 00612791
- Adresa: Zlatovská 2211, 911 01 TRENCIN
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12402008071 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 280,00 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008072 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 6 108,50 € | 30.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005861 | nástroje | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 999,00 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005862 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 142,80 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402002358 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 169,00 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005860 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 81,30 € | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005864 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 334,50 € | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402005863 | rtg materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 649,90 € | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402002383 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 795,00 € | 07.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402006052 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 1 726,29 € | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402004871 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 2 526,92 € | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008377 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 1 549,88 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008378 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 319,50 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008376 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 582,50 € | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402006459 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 148,00 € | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402002460 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 23,90 € | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402006612 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 3 573,82 € | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008802 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 2 469,07 € | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402008809 | osobitne nehradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 2 785,50 € | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402005098 | osobitne hradený materiál | UNOMED spol. s r. o. | 00612791 | 529,00 € | 25.10.2024 | Faktúra |