| 22602000011 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000651 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
11 764,20 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000649 |
nástroje |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
804,91 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000608 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
50,59 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000059 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
4 935,95 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000655 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
2 649,82 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000653 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 000,25 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000471 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 697,34 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000031 |
diagnostika |
|
|
I.T.A. spol. s r.o. |
36591246 |
|
1 853,89 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000331 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 017,50 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000008 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
81,89 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000650 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
405,90 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32602000106 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
159,84 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000010 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
197,00 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000012 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
197,00 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000654 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
5 311,84 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000001 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
9 746,10 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42602000001 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
58,80 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32602000402 |
osobitne hradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
715,91 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000009 |
naj.budov,pries.,obj |
|
|
HS WEST, s. r. o. |
47257423 |
|
55 300,39 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000001 |
vseobecne sluzby |
|
|
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
1 150,05 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000009 |
rtg materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
220,00 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000013 |
rtg materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
220,00 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000013 |
prenajom ostatné |
|
|
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
329,25 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000001 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
338,15 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000002 |
telekomunik.sluzby |
|
|
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27 521,38 € |
01.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
