| 32601000017 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
6 712,02 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000015 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
400,05 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000003 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
26,57 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000036 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
200,49 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000029 |
diagnostika |
|
|
Biomedica Slovakia, s.r.o. |
35849258 |
|
1 242,15 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000019 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
894,38 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000007 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
17,00 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000001 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
7,11 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000002 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Igor Kovačovič - RAI |
37080121 |
|
1 315,38 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000027 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
28,21 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000011 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
7 245,00 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000005 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
774,52 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000029 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 301,63 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000032 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
9 241,87 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000019 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
274,24 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000009 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
296,53 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000001 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
K-TRIDE spol. s r. o. |
45407118 |
|
6 404,00 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000079 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
803,33 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000034 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
205,66 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000001 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
31,86 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000005 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
614,59 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000035 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
77,49 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000002 |
prenajom ostatné |
|
|
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
73,43 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000009 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
135,19 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000017 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
693,71 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000003 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
14,17 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000007 |
lieky |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
508,23 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000041 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
121,77 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000021 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000004 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
10 560,69 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
