| 22601000034 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
981,53 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000017 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
27,86 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000038 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
556,28 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000021 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
330,12 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000018 |
kontr.zar.poziar.o., revizie |
|
|
MP Elektronik spol. s r.o. |
35692944 |
|
93,48 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000040 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
59,33 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000028 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
199,51 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000016 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
1 046,52 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000004 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
279,72 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000020 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 501,80 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000005 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
692,83 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000005 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
CYTOPATHOS spol. s r.o. |
35897619 |
|
10,00 € |
04.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000043 |
softvérové služby |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44 955,15 € |
04.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000042 |
softvérové služby |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5 458,62 € |
04.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000012 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
5 488,10 € |
03.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000015 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
1 289,24 € |
03.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000012 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
6 415,04 € |
03.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000003 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
426,41 € |
03.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000016 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
3 660,75 € |
03.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42602000013 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
246,00 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000007 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
237,31 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000017 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
10 354,52 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42601000001 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
18,56 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000007 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
1 176,56 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000002 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
20,77 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000024 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
719,55 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000009 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
4 199,59 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000011 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
838,68 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000018 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
441,84 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000032 |
rtg materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
220,00 € |
02.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
