| 32601000037 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
674,94 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000007 |
rtg materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
8 888,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000030 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
3,97 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000064 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
109,85 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000013 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
8 349,24 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000039 |
rtg materiál |
|
|
ELU Medical s.r.o. |
36741469 |
|
1 502,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000006 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
199,51 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000076 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
59,92 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000005 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
820,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000027 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
179,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000014 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
10 403,34 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000080 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 113,88 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000006 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
1 649,94 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000015 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000001 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
139,65 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000092 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lohmann & Rauscher, s.r.o. |
31347827 |
|
105,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000005 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
135,15 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000019 |
laboratórny materiál |
|
|
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
35789433 |
|
14,11 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000014 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
0,41 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000004 |
softvérové služby |
|
|
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. |
36348279 |
|
3 247,20 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000018 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 094,18 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000019 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
96,39 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000022 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 580,22 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000002 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
NIMAG, spol. s r.o. |
31337775 |
|
524,35 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000005 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
1 019,01 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000027 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
NATURPRODUKT spol. s r.o. |
31341187 |
|
114,31 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000033 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
81,89 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000003 |
lieky |
|
|
ORTOSPINE, s.r.o. |
36434396 |
|
291,42 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000041 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
180,89 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000013 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
916,30 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
