| 32601000002 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 907,60 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000001 |
post. a kurier sluzb |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 600,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000001 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
7 667,98 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000004 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 403,11 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22627000003 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Medtronic Slovakia s. r. o. |
46410759 |
|
1 678,95 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000001 |
post. a kurier sluzb |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 884,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000006 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
402,60 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000008 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
7 330,33 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000002 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11 259,42 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000001 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Surgipa Medical, spol. s r.o. |
27275230 |
|
338,85 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000014 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
7 863,60 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000003 |
post. a kurier sluzb |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 660,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000005 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 498,38 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000033 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
230,14 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000021 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
48,62 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000001 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dental Denk, s.r.o. |
36332763 |
|
403,44 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000003 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
493,20 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000037 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
77,39 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000025 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
18,89 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000028 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
133,89 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000015 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
17,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000020 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Neomedica s.r.o. |
50546279 |
|
152,03 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000045 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 168,42 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000001 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
PROFEMA, s. r. o. |
50693328 |
|
14 726,14 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000022 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Surgipa Medical, spol. s r.o. |
27275230 |
|
776,72 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000052 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
87,36 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000069 |
diagnostika |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
25 524,42 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000016 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
872,47 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000026 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 850,63 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000060 |
rtg materiál |
|
|
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. |
31385265 |
|
1 886,70 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
