| 32691000001 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
929,12 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22627000002 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Medtronic Slovakia s. r. o. |
46410759 |
|
147,60 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000051 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 270,08 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000098 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000005 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
399,63 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000065 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
308,74 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000059 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ - MED, s.r.o. |
46953191 |
|
39,36 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000106 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
422,06 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000081 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 113,88 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000099 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
146,37 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000058 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ - MED, s.r.o. |
46953191 |
|
356,90 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000001 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
1 243,74 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000093 |
rtg materiál |
|
|
MEDIC INTERNATIONAL s. r. o. |
44023707 |
|
5 792,00 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000075 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000170 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
307,69 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000008 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
6 291,85 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000097 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
752,98 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000023 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 910,10 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000046 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
931,15 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000020 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
9,72 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000105 |
nástroje |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
397,98 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000007 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
46 865,79 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000022 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
17 560,12 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000024 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
152,81 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000002 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
9 746,10 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22627000004 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Medtronic Slovakia s. r. o. |
46410759 |
|
1 678,95 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000026 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
501,10 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000032 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
701,66 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000001 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
386,16 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000004 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,79 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
