| 12605000007 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 437,62 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000002 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
208,32 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000019 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 903,81 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000004 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
450,45 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000002 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
6 062,50 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000022 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
292,40 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000022 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000002 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Kapronczai Ivana, súdny exekútor |
42182751 |
|
123,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000001 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
123,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000022 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5 902,77 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000018 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
212,30 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000042 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
830,85 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000043 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
2 828,46 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000037 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 044,63 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000096 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s. r. o. |
46540873 |
|
72,20 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000006 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
376,95 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000095 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s. r. o. |
46540873 |
|
452,94 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000002 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
17 116,16 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000100 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
163,59 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000066 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
2 449,00 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000072 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. |
36313564 |
|
301,35 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000101 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000044 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
979,86 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000082 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
2 037,81 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000073 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. |
36313564 |
|
68,49 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000061 |
rtg materiál |
|
|
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. |
31385265 |
|
5 153,70 € |
06.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000013 |
lieky |
|
|
pharco s.r.o. |
45689911 |
|
627,17 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000001 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
3 605,81 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000036 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
13,17 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000035 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
838,41 € |
05.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
