| 12602000567 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
664,20 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000085 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Genki natural s.r.o. |
14084783 |
|
220,95 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000568 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
241,08 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000570 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
2 815,11 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000572 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
104,74 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000034 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 425,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000036 |
ostatne |
|
|
Slovenská národná akreditačná služba |
30809673 |
|
738,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000317 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
200,36 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000020 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 573,42 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000079 |
oprava ostatneho |
|
|
PYROBATYS Bratislava s.r.o. |
44838247 |
|
125,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000022 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
102,94 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000045 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
2 022,09 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000077 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 539,12 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000075 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Maxim BA s.r.o. |
52720888 |
|
158,67 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000091 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
1 311,24 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000054 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
1 242,57 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000084 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
453,50 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000008 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
320,54 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000057 |
lieky |
|
|
QUEEN N, s.r.o. |
35859342 |
|
34,15 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000016 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
TRIGON PLUS s.r.o. |
31340954 |
|
607,62 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000072 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
5 111,99 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000029 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
2 450,14 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000255 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 609,72 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000016 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
479,48 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000095 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
511,30 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42603000005 |
interierové vybavenie |
|
|
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
31560806 |
|
897,90 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000259 |
diagnostika |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
265,65 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000071 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
3,96 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000040 |
lieky |
|
|
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
63,21 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000252 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
654,15 € |
27.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
