| 22601000025 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
886,73 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000053 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
845,25 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000015 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
867,51 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000170 |
diagnostika |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
54,24 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000029 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
11 462,31 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000033 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 259,20 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000001 |
stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
34,38 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000038 |
rtg materiál |
|
|
ELU Medical s.r.o. |
36741469 |
|
2 190,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000049 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
23,76 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000046 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
18 483,74 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000003 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
666,17 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000023 |
lieky |
|
|
EUREX MEDICA, spol. s r.o. |
47681331 |
|
283,80 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000236 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000050 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 865,45 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000001 |
spec.sl.-metrologia |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
200,33 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000003 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Boris Halás, súdny exekútor |
42272459 |
|
73,80 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000041 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Genki natural s.r.o. |
14084783 |
|
170,52 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000026 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
4 716,47 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000003 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 425,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000006 |
opr.budov a objekt. |
|
|
PP Electric spol. s r.o. |
50812696 |
|
608,80 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000016 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,35 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000030 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
368,43 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000171 |
diagnostika |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
3 884,88 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000015 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
492,93 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000001 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Kapronczai Ivana, súdny exekútor |
42182751 |
|
123,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000029 |
rtg materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
47,24 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000023 |
laboratórny materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
171,33 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000003 |
opr.budov a objekt. |
|
|
MONTEX Slovakia s. r. o. |
47480734 |
|
4 026,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000031 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
1 407,95 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000003 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Siemens Healthcare s.r.o. |
48146676 |
|
1 084,86 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
