| 22601000028 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
855,33 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000070 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 044,72 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000084 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
37,92 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000005 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
943,20 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000048 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 963,06 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000034 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
4 935,95 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000088 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
167,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000002 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,45 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000235 |
rtg materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
220,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000038 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
494,42 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000048 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
710,01 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000041 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
47,65 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000047 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
175 601,16 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000042 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
47,65 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000068 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
441,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000065 |
diagnostika |
|
|
The Binding Site s.r.o. |
29021600 |
|
745,29 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000051 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
427,23 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22627000008 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
576,18 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000056 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
56,96 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000073 |
diagnostika |
|
|
Diagnostica, a.s. |
27929817 |
|
64,00 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000035 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
4 935,95 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000062 |
diagnostika |
|
|
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. |
35683546 |
|
5 455,19 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000044 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000133 |
diagnostika |
|
|
MED - solutions s.r.o. |
50434900 |
|
4 198,83 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000039 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 491,71 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000050 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
504,85 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000041 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 949,50 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000049 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 310,74 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000063 |
diagnostika |
|
|
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. |
35683546 |
|
7 296,32 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000054 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
511,31 € |
07.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
