| 22602000112 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
325,75 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000086 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
145,85 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000087 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
753,19 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000077 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
134,20 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000120 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
284,46 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000090 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
375,01 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000091 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
888,36 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000081 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
72,06 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000140 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
806,20 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000006 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 425,25 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000055 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
121,03 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000085 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
921,84 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000144 |
nástroje |
|
|
Medpin s.r.o. |
35849193 |
|
592,42 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000238 |
rtg materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
124,91 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000001 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
568,95 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000089 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
331,42 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000136 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTES Poprad, s.r.o. |
36449814 |
|
776,87 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000126 |
rtg materiál |
|
|
ELU Medical s.r.o. |
36741469 |
|
390,00 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000271 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
53,94 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000129 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
200,98 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000164 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 448,00 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000138 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
862,40 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000219 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TecuMed, s.r.o. |
28279093 |
|
4 500,00 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000010 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 062,92 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000172 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
569,55 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000142 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
359,21 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000147 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000009 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
6 062,49 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000088 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
94,18 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000146 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
