| 12691000024 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
54 252,99 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000013 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000005 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
VOLF SK, s.r.o. |
55456332 |
|
623,93 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000011 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
73,24 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000019 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
297,05 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000002 |
tlač.a.tlačiar.služ. |
|
|
VOLF SK, s.r.o. |
55456332 |
|
461,50 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000272 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIKO s.r.o. |
31402917 |
|
53,94 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000019 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
54 316,46 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000004 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Lucia Adamcová - |
42256101 |
|
73,80 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000042 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
3 007,73 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000344 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
147,18 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000027 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
42 146,79 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000007 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
20 447,95 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000006 |
tlač.a.tlačiar.služ. |
|
|
TAPE, s.r.o. |
35979852 |
|
2 742,90 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000045 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
51 093,24 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000003 |
kancel.potr.a.material |
|
|
VOLF SK, s.r.o. |
55456332 |
|
458,32 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000004 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MTK medical s.r.o. |
56507844 |
|
3 198,00 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000012 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
43,68 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000061 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
103,94 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000058 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
601,65 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000099 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
20,64 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000057 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 862,30 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000065 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
3 629,12 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000098 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 435,61 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000103 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
6 165,81 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000097 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
448,56 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000108 |
nástroje |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
139,31 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000102 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 376,33 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000007 |
prenajom ostatné |
|
|
GlamoTech s.r.o. |
55946216 |
|
1 033,20 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000101 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3,74 € |
08.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
