| 32601000066 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
98,57 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000075 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
5 040,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000054 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
976,92 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000160 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 278,45 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000070 |
diagnostika |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
1 977,90 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000079 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
817,33 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000016 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Versium, s.r.o. |
36742651 |
|
181,02 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000204 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
174,72 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000030 |
vseobecne sluzby |
|
|
Spojená škola internátna |
54732662 |
|
2 624,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000107 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4 362,81 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000025 |
stravovanie-gastrol. |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
17 188,50 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000220 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Teleflex Medical, s.r.o. |
34137921 |
|
386,47 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000001 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
62,90 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000111 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
15,09 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000008 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
412,93 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000025 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
21 043,18 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000004 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dental Denk, s.r.o. |
36332763 |
|
258,30 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000115 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
223,01 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000006 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Závodský Martin, súdny exekútor |
43249981 |
|
123,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000033 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
159 062,80 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000007 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Závodský Martin, súdny exekútor |
43249981 |
|
123,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000008 |
spec.sl.-metrologia |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
181,44 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000034 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
49 655,60 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000012 |
najom vypoct.technik |
|
|
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
918,06 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000014 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000015 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
706,88 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000015 |
sp.stroje,prist.,zar |
|
|
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM |
40664635 |
|
639,60 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000007 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
253,12 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000011 |
lieky |
|
|
ORTOSPINE, s.r.o. |
36434396 |
|
258,72 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000011 |
oprava ostatneho |
|
|
PP Electric spol. s r.o. |
50812696 |
|
4 300,50 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
