| 32627000006 |
spec.sl.-metrologia |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
21,99 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000148 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
49,56 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000006 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
CYTOPATHOS spol. s r.o. |
35897619 |
|
17,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000267 |
rtg materiál |
|
|
LUMATEC, s. r. o. |
45436410 |
|
2 413,88 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000010 |
spec.sl.-metrologia |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
127,82 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000152 |
rtg materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
819,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000094 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
198,58 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000279 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000006 |
softvérové služby |
|
|
Grex SK, s. r. o. |
44015682 |
|
159,90 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000128 |
nástroje |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
381,55 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000078 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
550,16 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000307 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
205,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000093 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 736,86 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000132 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
710,01 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000082 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
4,66 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000003 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
456,08 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000105 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 788,76 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000116 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
441,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000130 |
lieky |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
182,56 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000095 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
75,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000109 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 524,88 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000074 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
262,08 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000106 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
448,56 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000067 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
14 957,46 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000113 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
625,19 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000053 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
610,87 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000110 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
5 209,72 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000071 |
diagnostika |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
100,07 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000061 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
797,00 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000057 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1,05 € |
09.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
