| 22604000021 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7 566,54 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000061 |
tlač.a.tlačiar.služ. |
|
|
Medipharm-služby, s.r.o. |
36572900 |
|
135,30 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000086 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
418,20 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000037 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 903,81 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000046 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
523,91 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000008 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
355,59 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000096 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
328,61 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000088 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
204,17 € |
29.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000083 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
146,48 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000036 |
elektrospotrebice |
|
|
Henrich Sonnenschein-ITSK |
37212931 |
|
836,89 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000073 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
4 179,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000551 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
3 849,21 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000083 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 405,90 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000102 |
ochrana obj.tech.mat |
|
|
P.N.L. Elektro, s.r.o. |
36269816 |
|
255,23 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000030 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Medpin s.r.o. |
35849193 |
|
1 012,58 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000556 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
6 586,37 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000021 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
4 856,50 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000020 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
1 373,47 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000554 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
682,50 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000560 |
osobitne hradený materiál |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
312,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000555 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
394,83 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000552 |
nástroje |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
2 306,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000558 |
nástroje |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
1 809,45 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000565 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
996,30 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000559 |
osobitne hradený materiál |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
312,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000557 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
3 150,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000562 |
osobitne hradený materiál |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
312,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000569 |
osobitne hradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 579,42 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000564 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
2 681,40 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000561 |
osobitne hradený materiál |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
312,00 € |
28.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
