| 12691000031 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
391,31 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000023 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
2 498,06 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000009 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
1 583,72 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000009 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Závodský Martin, súdny exekútor |
43249981 |
|
123,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000023 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
127,45 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000015 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
286,63 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000013 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
29 111,83 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000029 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
85 619,97 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000011 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Makita Ján, súdny exekútor |
30789958 |
|
73,80 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000001 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
344,40 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000017 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lorex Distribution s.r.o. |
52677389 |
|
328,59 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000011 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
2 266,89 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000009 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
2 266,89 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000032 |
vseobecne sluzby |
|
|
mediZon s. r. o. |
44700601 |
|
375,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000021 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
22 793,98 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000052 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5 902,77 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000015 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
49,30 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000040 |
poistné - okrem morových vozidiel |
|
|
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50659669 |
|
10,66 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000003 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
ant s.r.o. |
36363090 |
|
42,80 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000009 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
793,38 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000010 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
6 268,50 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000013 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
4 179,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000014 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
319,24 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000017 |
lieky |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
691,66 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000018 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
511,29 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000021 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 903,81 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000003 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 352,18 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000234 |
diagnostika |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
25,10 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000007 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
590,15 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000031 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
32 917,18 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
