| 22602000233 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BATIST Medical SK, s.r.o. |
36764248 |
|
121,41 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000012 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
7 667,98 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000150 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
784,98 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000083 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
400,68 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000217 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
158,74 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000172 |
diagnostika |
|
|
Biomedica Slovakia, s.r.o. |
35849258 |
|
12 743,22 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000186 |
diagnostika |
|
|
SEBIA Slovakia, s. r. o. |
54226678 |
|
2 685,90 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000015 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
12 105,99 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000221 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
54,60 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000176 |
diagnostika |
|
|
Hermes LabSystems, s.r.o. |
35693487 |
|
730,80 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000406 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIP Medical CZ, s.r.o. |
05786860 |
|
760,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000005 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MTK medical s.r.o. |
56507844 |
|
12 763,71 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000070 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
774,52 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000188 |
diagnostika |
|
|
SEBIA Slovakia, s. r. o. |
54226678 |
|
1 158,15 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000146 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
165,06 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000008 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Branislav Plško, súdny exekútor |
31761925 |
|
73,80 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000117 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
899,96 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000116 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 718,48 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000018 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
26 357,53 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000006 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
12 639,48 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000121 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
475,77 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000120 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
604,07 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000015 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
645,81 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000010 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
2 266,89 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000125 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
435,65 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000124 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
372,36 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000010 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
11,07 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000027 |
oprava výťahov |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000137 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
300,01 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000006 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MTK medical s.r.o. |
56507844 |
|
6 980,25 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
