| 22601000067 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
9 543,94 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000319 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
17 616,69 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000173 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
2 198,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000212 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
567,03 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000071 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
843,90 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000085 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 915,82 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000157 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
479,74 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000216 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
861,70 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000080 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
857,54 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000068 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 719,99 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000197 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
134,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000208 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
367,52 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000018 |
ostatne |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o |
48059528 |
|
27 113,10 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000011 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 555,99 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000201 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
111,72 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000136 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
220,06 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000114 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
52,29 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000187 |
diagnostika |
|
|
SEBIA Slovakia, s. r. o. |
54226678 |
|
200,45 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000193 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
37,92 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000148 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
778,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000118 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
17 268,93 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000119 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 112,72 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000209 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
246,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000024 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
999,22 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000122 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
148,67 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000123 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 293,88 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000229 |
osobitne hradený materiál |
|
|
A3ER, s. r. o. |
44706944 |
|
1 275,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000028 |
lieky |
|
|
ProfiVit, s.r.o. |
47811340 |
|
808,00 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000126 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1,20 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000147 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
523,32 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
