| 22601000098 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
327,38 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000283 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
182,28 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000078 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
103,95 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000082 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 061,75 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000230 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
822,45 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000195 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000010 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Makita Ján, súdny exekútor |
30789958 |
|
73,80 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000192 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
37,92 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000266 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
635,04 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000199 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
33,83 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000012 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 586,76 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000196 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000282 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000191 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
37,92 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000001 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
2 011,59 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000200 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
33,83 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000302 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
2 911,36 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000159 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
383,79 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000029 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2 498,40 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000156 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
959,47 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000350 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
2 204,24 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000163 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
17,22 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000057 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
1 168,50 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000069 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
3 199,35 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000194 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
17,99 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000183 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
284,46 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000301 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
2 286,68 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000086 |
osobitne hradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
688,42 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000206 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
53,75 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000231 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
