| 22602000326 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
3 081,76 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000311 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. |
36313564 |
|
68,49 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000293 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
162,73 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000308 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
205,00 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000274 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
668,18 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000303 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
414,86 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000012 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
12 712,05 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000312 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
E-BA tpz, spol. s r.o. |
31367712 |
|
168,51 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000258 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000343 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
433,94 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000037 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
90,41 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000316 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000262 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
710,01 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000379 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
178,35 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000003 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
56 464,53 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000320 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 527,55 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000018 |
lieky |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
89,15 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000227 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
1 019,01 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000028 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
15,90 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000324 |
nástroje |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
16,48 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000010 |
opr.budov a objekt. |
|
|
PROFEMA, s. r. o. |
50693328 |
|
1 940,00 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000259 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
25,62 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000037 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000340 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 017,50 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000041 |
lieky |
|
|
ProfiVit, s.r.o. |
47811340 |
|
571,96 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000263 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
1 756,53 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000348 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
788,49 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000291 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
84,92 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000090 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
20 622,00 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000295 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
UNOMED spol. s r. o. |
00612791 |
|
186,50 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
