| 32601000138 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
37,73 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000424 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
646,34 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000225 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
589,01 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000132 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
41,46 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000142 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 165,09 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000159 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
465,08 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000373 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s. r. o. |
46540873 |
|
427,92 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000012 |
opr.budov a objekt. |
|
|
Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY |
43384463 |
|
857,75 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000084 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
51 093,24 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000127 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
450,01 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000377 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
329,64 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42627000002 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o. |
36847461 |
|
1 901,79 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000088 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
805,98 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000131 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 308,08 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000393 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 017,50 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000417 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
319,80 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000096 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
18 483,74 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000135 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 093,30 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000333 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
3 032,23 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000140 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 456,38 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000092 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
275,10 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000139 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
21,04 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000349 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
749,13 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000144 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
259,53 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000100 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 392,20 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000143 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
715,13 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000245 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
5 217,12 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000451 |
rtg materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
220,00 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000113 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
5 527,31 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000433 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PD RADOŠINKA |
00205851 |
|
683,88 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
