| 32691000024 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
153,03 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000060 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 357,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000007 |
potraviny |
|
|
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
409,38 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000044 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
4,03 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000012 |
darca krvi, orgánov |
|
|
BEZO, s. r. o. |
48308129 |
|
1 040,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000021 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
16,43 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000004 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
208,30 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000033 |
vseobecne sluzby |
|
|
OKAT PLUS s.r.o. |
35745533 |
|
626,07 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000276 |
diagnostika |
|
|
I.T.A. spol. s r.o. |
36591246 |
|
654,28 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000031 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
184,24 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000006 |
potraviny |
|
|
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
309,75 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000005 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,45 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000007 |
potraviny |
|
|
X10 s. r. o. |
52180506 |
|
9 746,10 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000008 |
opr.budov a objekt. |
|
|
PROFEMA, s. r. o. |
50693328 |
|
3 951,90 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000422 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 126,35 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000013 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
736,77 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000026 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
AQUATECH PLUS s.r.o. |
47467223 |
|
3 436,62 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000014 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
1 011,05 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000435 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
801,89 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000032 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 212,50 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000013 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 370,19 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000023 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,35 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000440 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 513,96 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000036 |
lieky |
|
|
ENEREX Slovakia, s.r.o. |
35897988 |
|
39,79 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000013 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
319,80 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000032 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
28,72 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000452 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000033 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
53 835,29 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12607000004 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
PROFEMA, s. r. o. |
50693328 |
|
56 729,93 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000010 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 555,99 € |
13.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
