| 72603000006 |
interierové vybavenie |
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
23,98 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000039 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
31,86 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000023 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
36 582,47 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000177 |
diagnostika |
|
|
I.T.A. spol. s r.o. |
36591246 |
|
1 541,65 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000020 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
OH SK, s. r. o. |
54704332 |
|
370,76 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000043 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
201,53 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000022 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lorex Distribution s.r.o. |
52677389 |
|
226,60 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000189 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
430,91 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000012 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
4 776,66 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000022 |
opr.vypoct.techniky |
|
|
Grex SK, s. r. o. |
44015682 |
|
356,70 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000020 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
16 581,57 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000153 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
301,88 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000032 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
100,29 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000038 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
793,38 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000012 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Ághová Mária, súdny exekútor |
37852213 |
|
73,80 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000426 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
543,35 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000010 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
13,90 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000023 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
181,64 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000031 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
603,32 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000157 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 072,85 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000024 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 367,62 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000031 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5 078,67 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000047 |
skol.semin.sympozia |
|
|
SANOPHARM CZ s.r.o. |
25374761 |
|
153,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000161 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
175 601,16 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000048 |
skol.semin.sympozia |
|
|
SANOPHARM CZ s.r.o. |
25374761 |
|
120,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000019 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
715,68 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000043 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
71,11 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000165 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
3 670,21 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000037 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
15,93 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000005 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
32,84 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
