| 12607000005 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
220 000,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000353 |
rtg materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
101,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000152 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
2 001,33 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000166 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,99 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000454 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000009 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
13 694,43 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000425 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
646,34 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000394 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TransMedica, s.r.o. |
35843683 |
|
59,00 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000163 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 908,64 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000103 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
784,98 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000156 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 042,05 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000398 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
2 121,76 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22627000009 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
319,80 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000116 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
710,05 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000160 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
392,65 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000003 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
494,33 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000155 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
300,30 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000091 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 145,40 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000164 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
74,08 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000022 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
803,57 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000151 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
170,56 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000413 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000168 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
126,84 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000004 |
stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
45,76 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000009 |
kancel.potr.a.material |
|
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
39,90 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000145 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
37,73 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000008 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
666,17 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000034 |
lieky |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
280,54 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000005 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Interier štúdio s.r.o. |
31340130 |
|
1,75 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000021 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
389,70 € |
14.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
