| 22604000018 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
4 899,31 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000192 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
144,38 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000022 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
6 752,54 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22603000001 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
CELIMED s.r.o. |
31403751 |
|
28,38 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000003 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
493,33 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000196 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 050,02 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000382 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
258,27 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000031 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
196,06 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000418 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
418,61 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000180 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
26 435,41 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000386 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
304,41 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000039 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
12 979,92 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000120 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
179,09 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000184 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 389,37 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000173 |
diagnostika |
|
|
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
60,30 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000047 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 842,55 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000108 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
698,89 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000013 |
post. a kurier sluzb |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 884,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000431 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
742,78 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000415 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
37,92 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000112 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
24,74 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000429 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
31,08 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000414 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
384,76 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000420 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
194,04 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000132 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 748,31 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000400 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
4 065,60 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000419 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
26,57 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000403 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
555,45 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000136 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
256,42 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000404 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
2 176,65 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
