| 12619000019 |
interierové vybavenie |
|
|
Mercator DMS, s.r.o. |
17327547 |
|
2 004,90 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000047 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
1 011,05 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000181 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
303,75 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000024 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
2 521,19 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000035 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
5 789,06 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12604000003 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 415,14 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000185 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
888,36 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000013 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 668,17 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000046 |
telekomunik.sluzby |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
33,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000036 |
lieky |
|
|
DR THEISS SK s.r.o. |
52096530 |
|
629,29 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000465 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
59,92 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000049 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
99 214,37 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000008 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
MaG MARKET s.r.o. |
31321453 |
|
19,20 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000002 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
67,65 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000025 |
rozbor vody |
|
|
EL spol. s r.o. |
31652859 |
|
195,32 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000028 |
post. a kurier sluzb |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 660,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000026 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. |
36328014 |
|
9,09 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000015 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
15,50 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000011 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
38,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000013 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Hugo Hýbal, súdny exekútor |
30801524 |
|
73,80 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000030 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 334,65 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000019 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
551,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000007 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
35798505 |
|
47,35 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000036 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
329,52 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72603000012 |
ostatne |
|
|
Lidl Slovenská republika,v.o.s |
35793783 |
|
122,80 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22604000004 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 261,56 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000029 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 115,71 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72605000002 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
513,01 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000010 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
K-TRIDE spol. s r. o. |
45407118 |
|
809,34 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22605000011 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 617,40 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
