| 12601000009 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
265,31 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000014 |
opr.vypoct.techniky |
|
|
Grex SK, s. r. o. |
44015682 |
|
125,46 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000019 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
749,07 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000014 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ELMED Piešťany, s. r. o. |
55502458 |
|
331,73 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000015 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr. SERVIS NÁSTROJOV |
34718842 |
|
120,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000015 |
darca krvi, orgánov |
|
|
BEZO, s. r. o. |
48308129 |
|
720,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000528 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000046 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
21,91 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000035 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
37 947,11 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000050 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
16 716,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000019 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Batz Hungary Kft. |
14372535 |
|
423,31 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000008 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
925,46 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000009 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 704,47 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000029 |
darca krvi, orgánov |
|
|
OK HOTEL s.r.o. |
50576089 |
|
239,80 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000034 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 425,00 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000020 |
opr.budov a objekt. |
|
|
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
83,89 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000205 |
lieky |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
391,66 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000029 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
20 188,59 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000006 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
394,46 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000035 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
7 667,98 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000430 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
179,55 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000040 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
22 204,36 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000023 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1 653,39 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000039 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
7 494,14 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000456 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
83,60 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000017 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 433,29 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000038 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
297,05 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000008 |
opr.budov a objekt. |
|
|
Kotolservis VH, s.r.o. |
44110979 |
|
974,16 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000193 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
604,07 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32604000005 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
560,28 € |
15.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
