| 12605000044 |
softvérové služby |
|
|
PROEBIZ s.r.o., organizačná |
36694207 |
|
5 977,80 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000011 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
112,67 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000006 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
173,25 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000478 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
87,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000031 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
149,27 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000015 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
Mgr. Boris Halás, súdny exekútor |
42272459 |
|
73,80 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000016 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MG - Slovakia s.r.o. |
48027073 |
|
3 196,77 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000482 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
25,62 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000003 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. |
31412971 |
|
805,97 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000034 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000024 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex s. r. o. |
35766450 |
|
89,37 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000486 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
171,68 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000015 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
1 972,95 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000059 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
58 735,17 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000020 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DIASAN, s.r.o. |
35716738 |
|
197,90 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000444 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000004 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
MEDIST, s.r.o. |
36168513 |
|
131,61 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000050 |
poistenie |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
339,70 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000012 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
602,70 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000448 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
3 255,53 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42604000008 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
190,82 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000013 |
kancel.potr.a.material |
|
|
X design, s.r.o. |
35957905 |
|
35,67 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32605000016 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 697,24 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000518 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
158,42 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000017 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
377,70 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000001 |
lieky |
|
|
BAX MEDICA, s. r. o. |
56929757 |
|
1 183,46 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000051 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
5 111,99 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000213 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 342,40 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000005 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
5 433,75 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000217 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 862,30 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
