| 32601000214 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
578,21 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000026 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
250,74 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000470 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
107,64 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000044 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
46 839,15 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000218 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
336,90 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000030 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
1 022,60 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000169 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 254,78 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000028 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
19 026,04 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000423 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIST, s.r.o. |
36168513 |
|
295,45 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000008 |
tlač.a.tlačiar.služ. |
|
|
VOLF SK, s.r.o. |
55456332 |
|
43,54 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000494 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
462,32 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000003 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
187,43 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000016 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Kapronczai Ivana, súdny exekútor |
42182751 |
|
73,80 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000498 |
nástroje |
|
|
Teleflex Medical, s.r.o. |
34137921 |
|
723,09 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000013 |
kancel.potr.a.material |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
1 128,65 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000390 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
427,43 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000012 |
kancel.potr.a.material |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
639,60 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000502 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
68,25 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000036 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
77,49 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22691000042 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
36 582,47 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000014 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
175,69 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000197 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
14,49 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000009 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
7 999,92 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000007 |
špeciálny materiál mtz |
|
|
VOLF SK, s.r.o. |
55456332 |
|
43,54 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000002 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
2 233,76 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000201 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
16 798,36 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000057 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
4 108,45 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000017 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr. SERVIS NÁSTROJOV |
34718842 |
|
51,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000010 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
441,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000460 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
410,01 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
