| 22602000503 |
rtg materiál |
|
|
TransMedica, s.r.o. |
35843683 |
|
142,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000207 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 926,57 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000010 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 175,26 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000469 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
131,26 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000507 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
788,49 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000211 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
1 360,14 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000014 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
3 891,11 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000473 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
75,84 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000471 |
rtg materiál |
|
|
ICR SERVICES, s.r.o. |
54108896 |
|
167,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000215 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 683,74 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000018 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
3 891,11 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000477 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
31,77 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000475 |
rtg materiál |
|
|
Innova Slovakia s.r.o. |
47960515 |
|
49,20 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000496 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
701,47 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000041 |
vseobecne sluzby |
|
|
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
2 523,96 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000481 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
336,95 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000479 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
33,83 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000529 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
28,89 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000032 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
9 499,90 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000485 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
163,81 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000483 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
710,01 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000462 |
rtg materiál |
|
|
ELU Medical s.r.o. |
36741469 |
|
882,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000014 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Samec Libor, súdny exekútor |
36078531 |
|
100,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000489 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
44,46 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000487 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
941,99 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000442 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
3 717,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000004 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
35,91 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000443 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
1 019,01 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000461 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
22,14 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000446 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
61,50 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
