| 32603000015 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Chironax, spol. s r.o. |
47915081 |
|
542,58 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000058 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
206,64 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000239 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
676,73 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000017 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 212,50 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000032 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
101 463,68 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000271 |
diagnostika |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
934,73 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000532 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 113,88 € |
18.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000533 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
2 037,81 € |
17.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32603000005 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
BIOFLEX s.r.o. |
36260231 |
|
57,32 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000123 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
11 462,31 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000121 |
diagnostika |
|
|
EUROMEDICAL spol. s r.o. |
41192923 |
|
1 270,00 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000126 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
138,22 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000245 |
lieky |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
523,09 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000127 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
16,91 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000125 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
282,98 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000076 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
107,43 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000018 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
7 187,15 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000135 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
8 654,94 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000129 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 094,18 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000138 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
761,27 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32691000026 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
100,25 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000139 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
162,65 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000141 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
149,44 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000142 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
5 252,17 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000049 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
42 892,42 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000143 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
208,22 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000495 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
237,51 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000199 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
2 474,27 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12627000016 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
270,60 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000392 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
116,85 € |
16.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
