| 32601000208 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
12 957,53 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000060 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
110,84 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000018 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
Medpin s.r.o. |
35849193 |
|
149,52 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000202 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
911,26 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000232 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
9 871,89 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000064 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
88,11 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000039 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
738,89 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000499 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
608,81 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000497 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
252,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000068 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
27,93 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000060 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 777,64 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000145 |
diagnostika |
|
|
EUREX MEDICA, spol. s r.o. |
36392944 |
|
5 640,23 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12603000031 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
PROFEXY s.r.o. |
46440577 |
|
442,80 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000062 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A.IMPORT.SK spol. s r.o. |
35932074 |
|
158,74 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000056 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
201 326,24 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000149 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
82,01 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000080 |
oprava ostatneho |
|
|
PYROBATYS Bratislava s.r.o. |
44838247 |
|
159,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000028 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
15 850,70 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000040 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
32,87 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000153 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 397,97 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000155 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
224,15 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000020 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
86,55 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000044 |
lieky |
|
|
MERCK spol. s r.o. |
31338101 |
|
13 276,07 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000157 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 335,05 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12619000021 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
121,55 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12606000018 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Ing. Hrebík Štefan |
31148531 |
|
123,00 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000048 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
73,24 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22601000137 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
3 622,68 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000045 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
EUREX MEDICA, spol. s r.o. |
36392944 |
|
599,63 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42691000061 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
1 873,54 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
