| 22601000146 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
3 130,30 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000535 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
41,90 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000103 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
6 586,37 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000242 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 357,76 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000018 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 089,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000527 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
22,88 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000119 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 050,60 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000233 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 793,45 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000512 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
263,99 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000237 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 913,95 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000123 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
7 926,25 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32627000018 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
EKONA COR s.r.o. |
04387601 |
|
2 256,16 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000231 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 570,10 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000127 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
7 933,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000521 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
3 198,72 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000131 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
738,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000525 |
osobitne hradený materiál |
|
|
EPION s.r.o. |
51979772 |
|
2 849,42 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000135 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. |
44792301 |
|
1 107,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000240 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
287,33 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42605000013 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,45 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000526 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
6 703,50 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000221 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 674,33 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000235 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 562,89 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000520 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
31,14 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000530 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
57,78 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000510 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
1 095,99 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000227 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
330,12 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000524 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. |
36313564 |
|
77,10 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22602000534 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
307,51 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32601000225 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
871,92 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
