| 12691000077 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 711,83 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000125 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
91,25 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000150 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
1 050,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000096 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
704,30 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000061 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 089,50 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000129 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 822,26 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000122 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE spol. s r. o. |
17312001 |
|
295,20 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000100 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
519,96 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000065 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o. |
00683264 |
|
40 985,07 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000105 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 287,79 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000106 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
1 136,52 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000104 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 761,46 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000069 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JOLLY JOKER , a.s. |
00685810 |
|
135,46 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12602000145 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
4 354,20 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000074 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
648,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000108 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
240,29 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12681000023 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
221,82 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000073 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 585,84 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000078 |
diagnostika |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
85,32 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000112 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
259,14 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12605000064 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,35 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000077 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
70,89 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000082 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
4 217,00 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000116 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
200,36 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12691000053 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
5 586,80 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000081 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
194,46 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000086 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
53,11 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000120 |
lieky |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
176,87 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000075 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
776,43 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12601000085 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
92,82 € |
20.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
